Business Plan per la realizzazione di un ciclodromo

di Marco Rizzuti

Business Plan per il progetto, realizzazione, gestione di un complesso infrastrutturale per la pratica del ciclismo nelle sue varie discipline tecniche/sportive. Promozione e valorizzazione di questo sport per la costituzione di un sistema locale di aziende e ed enti di promozione incentrato sul complesso infrastrutturale che diverrebbe in breve tempo “l’Università del ciclismo” in ambito internazionale.

Il complesso potrebbe essere realizzato all’interno della “Tenuta di Marinella”.

Storia dell’azienda

La società è costituita da appassionati di ciclismo che hanno avuto in gioventù esperienza agonistica per poi continuare nella pratica amatoriale del ciclismo. Si sono inoltre occupati come dirigenti sportivi della gestione di un gruppo ciclistico amatoriale impegnato nella valorizzazione e promozione dello sport ciclistico.

L’iniziativa

L’iniziativa si pone lo scopo di fornire un servizio agli appassionati di ciclismo e di essere una forte leva per la promozione di questo sport e per la valorizzazione dei principi educativi, etici e morali della pratica sportiva.

Il servizio offerto è rappresentato dalla disponibilità per gli appassionati di una infrastruttura dedicata alla pratica del ciclismo a tutti i livelli e a tutte le età, sia per gli agonisti, sia per gli amatori che per famiglie, scolaresche.

L’infrastruttura potrà offrire i seguenti servizi sportivi e di accoglienza:

-          Ovale da 4 km di perimetro coperto e illuminato con fondo asfaltato e curve paraboliche

-          Percorso vario (con curve a ridotto raggio di curvatura) di 3 km con fondo asfaltato

-          Pista ciclocross con fondo sterrato di 3 km

-          Pista BMX sterrato e pista skate/monopattino

-          Pista ciclabile

-          Velodromo 333 m

-          Spogliatoi con docce e bagni

-          Punto ristorazione/bar

-          Servizio di noleggio con officina meccanica

-          Area espositori

-          Servizio cronometrico con scarico dati su app per smartphone

-          Aree verdi alberate con percorsi pedonali

-          Punto di assistenza sanitaria/primo soccorso

Il mercato

Nel 2015 abbiamo assistito al sorpasso delle biciclette nei confronti dell’automobile. Sono state vendute in Italia più di un milione e seicentomila biciclette mentre le automobili si sono attestate a duecentomila unità in meno. Il trend positivo per il mercato delle biciclette non tende a diminuire ma si sta verificando una continua crescita.

Non esiste un settore più avvantaggiato rispetto ad un altro; quello che si nota è che il consumatore tende ad orientarsi verso prodotti di gamma qualitativa superiore sia nel settore strada che MTB. Quindi sarebbe più corretto parlare di appassionato che di consumatore. E questo comporta la necessità di offrire servizi e prodotti che siano in linea con le attuali aspettative dei praticanti del ciclismo.

Dal punto di vista geografico considereremo che l’infrastruttura in oggetto abbia almeno per i primi tempi un bacino di interesse focalizzato sulle regioni Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna, ma entro poco tempo avrà la possibilità di diventare un polo e punto di attrazione nazionale ed europeo.

I potenziali clienti in Italia sono più di 2 milioni di persone; un censimento del 2006 fornisce il seguenti dato: 2.012.000 praticanti.

Il ciclismo è più diffuso tra le persone sopra i 35 anni. Nella sua forma tipica sportiva su strada, il ciclismo continua a contare circa 1 milione e 180 mila appassionati, ma esistono anche circa 800 mila sportivi che mossi da motivazioni diverse si dedicano alla passeggiata in bicicletta o alla più classica cyclette casalinga o in palestra, oltre a coloro che si dedicano ad attività che consentono di vivere un più stretto rapporto con la natura come la mountain-bike o il cicloturismo. I ciclisti più “accaniti”, cioè i granfondisti, sono circa 100.000 su strada e 30.000 in mtb. La Federazione ciclistica italiana attualmente (2017 – sito istituzionale FCI) conta 45.865 tesserati.

L’Italia è uno dei più importanti produttori di biciclette: nel 2009 ne sono state prodotte 2.585.000 delle quali 668.000 mtb (26% del totale), 897.000 city (35%), 905.000 ragazzo (35%), 115.000 corsa (4%). La disponibilità del mercato interno è 1.927.600 biciclette.

Secondo un recente studio della Camera di commercio di Milano, in Italia si contano complessivamente 641 fabbriche di biciclette. Si produce di più al Centro–Nord: Veneto (30% del totale italiano), Lombardia (20,6%) ed Emilia-Romagna (14,2%), si noleggia maggiormente al Centro – Sud: Toscana (15,2% del totale), Emilia Romagna (14,6%) e Sicilia (10,9%).

Considerato questo scenario focalizziamo l’analisi sulle esigenze degli atleti agonisti: il crescente aumento delle autovetture circolanti, il traffico congestionato in gran parte delle strade, la mancanza o inadeguatezza quando presente di una viabilità secondaria determinano condizioni ambientali e logistiche sulle strade che non consentono agli atleti di svolgere in sicurezza i normali programmi di allenamento che la pratica sportiva impone attualmente in completa sicurezza. Le velocità raggiunte da ciclisti di normale livello agonistico e competitivo sono tali da rendere difficile identificare tratti di strada potenziali allo svolgimento degli esercizi.

Da qui l’esigenza di fornire una infrastruttura adeguata che consenta di allenarsi in tutta sicurezza e senza la pericolosa convivenza con gli autoveicoli. I potenziali fruitori della struttura sono le seguenti categorie di atleti:

-          Categorie giovanili G1-G6

-          Esordienti/Allievi

-          Juniores/Under 23

-          Elite/Professionisti

-          Cicloamatori (master)

Per quanto riguarda il ciclismo agonistico consideriamo la seguente statistica del 2017 sulle squadre tesserate con la federazione ciclistica italiana (FCI) suddivise per regioni. Dal grafico si evince che le tre regioni che rappresentano il bacino di interesse per l’inizio dell’attività fornirebbero circa 480 squadre impegnate nella pratica del ciclismo agonistico.

Squadre iscritte per comitato regionale FCI

Oltre all’aspetto agonistico, la struttura fornirebbe spazi disponibili per la fruizione da parte dei cicloturisti e delle persone che amano andare in bicicletta ma non possono essere identificati come atleti. Allo scopo, la struttura sarà corredata di pista ciclabile e percorsi pedonali variegati immersi nel verde con la possibilità dei più piccoli di avvicinarsi a questo sport in tutta sicurezza e tranquillità.

Complessivamente si stima di avere, al momento dell’inaugurazione, un possibile bacino di utenti così strutturato:

-          10 squadre categorie giovanili per un totale di 150 atleti

-          7 squadre categorie esordienti/allievi per un totale di 140 atleti

-          7 squadre categoria Juniores per un totale di 70 atleti

-          2 squadre categoria Under23 per un totale di 30 atleti

-          50 gruppi sportivi cicloamatori per un totale di 1000 atleti

A questi si aggiungono tutti gli appassionati non praticanti che utilizzerebbero la struttura per pedalare in sicurezza e tranquillità all’interno di percorsi sicuri e chiusi al traffico veicolare.

Descrizione di dettaglio della struttura

Ovale da 4 km di perimetro coperto e illuminato con fondo asfaltato e curve paraboliche

L’ovale rappresenta la pista ciclistica dedicata all’allenamento degli atleti “stradisti” per il miglioramento delle caratteristiche atletiche di fondo, velocità e resistenza alla velocità. Il perimetro dell’ovale avrà una carreggiata di 6 metri suddivisi in tre corsie da 2 metri cadauna. Le velocità suggerite nelle corsie saranno a partire da quella interna verso l’esterna di 30-35 km/h, 35-45 km/h, > 45 km/h. Il fondo stradale sarà in asfalto con curvatura parabolica adeguata alla velocità e al raggio di curvatura locale della strada in modo da simulare lunghi rettilinei. La pista sarà coperta, per consentire la fruizione anche in condizioni meteorologiche avverse, con struttura tubolare e telo rinforzato. La pista sarà illuminata per l’utilizzo dopo il tramonto. L’accesso alla pista avverrà solo da appositi cancelli e non ci saranno attraversamenti lungo tutto il percorso. Il perimetro esterno della pista sarà dotata di opportune protezioni anti-caduta e anti-urto. Gli eventuali attraversamenti saranno garantiti con sovra passi. La pista avrà anche tribune per gli spettatori. L’impianto potrà ospitare 150 atleti contemporaneamente.

Percorso vario (con curve a ridotto raggio di curvatura) di 3 km con fondo asfaltato

Posizionato all’interno dell’ovale principale sarà realizzata una pista ciclabile con fondo asfaltato, in piano, per l’allenamento/educazione alla guida della bicicletta per le categorie giovanili G1-G6 per i bambini di età compresa dai 6 ai 12 anni, di lunghezza complessiva di 3 km. I multipli di tale distanza (a partire dal singolo giro) rappresentano le distanze di gara previste per gli atleti in giovane età. Il percorso avrà numerose curve a raggio di curvatura stretto per consentire l’acquisizione della destrezza in sella alla bicicletta, obiettivo essenziale per i giovani atleti. L’impianto potrà ospitare 50 atleti contemporaneamente.

Pista ciclocross con fondo sterrato di 3 km

Posizionato all’interno dell’ovale principale e a fianco della pista per le categorie giovanili, verrà realizzato un percorso per ciclocross in sterrato con ostacoli artificiali in linea con il regolamento di ciclocross della FCI. L’impianto potrà ospitare 50 atleti contemporaneamente.

Pista BMX/skate/monopattino

Realizzazione di un complesso di rampe in legno per evoluzioni free style con biciclette tipo BMX e skate a rotelle o monopattini.

Pista ciclabile

Un percorso ciclabile aperto a tutti sarà di corredo all’intero complesso, immerso nel verde e completamente all’ombra di alberi ad alto fusto, con fondo sterrato compatto.

Velodromo 333 m

Sempre all’interno dell’ovale ci sarà un classico velodromo da 333 m per le discipline su pista del ciclismo come inseguimento, velocità, km con partenza da fermo, corsa a punti, keirin. La pista sarà realizzata in struttura tubolare con fondo in legno. La pista avrà una copertura per l’utilizzo nelle giornate piovose e tribune per gli spettatori.

Spogliatoi con docce e bagni

Per consentire la fruizione anche agli atleti provenienti da lontano, la struttura sarà corredata di area spogliatoi con docce e bagni.

Punto ristorazione/bar

Ristorante self-service attivo nelle giornate di gare o eventi organizzati; un servizio bar sarà sempre attivo durante l’orario di apertura.

Servizio di noleggio con officina meccanica

Servizio di noleggio biciclette per prova impianti e/o effettuazione di allenamenti mirati con un set di bici da pista e da strada. Una piccola officina meccanica correda il servizio noleggio per consentire ai clienti di avere assistenza meccanica in caso di piccole avarie o in caso di necessità di ruote di scorta.

Area espositori

Il complesso sarà corredato di un’area espositori per l’effettuazione di fiere e presentazioni di nuovi prodotti. L’area fieristica sarà realizzata con strutture pre-fabbricate per essere versatili e rinnovabili con facilità in base alle esigenze.

Servizio cronometrico con scarico dati su app per smartphone

Il servizio cronometrico consiste nella possibilità da parte dei clienti di monitorare le sedute di allenamento e le gare con il rilievo cronometrico dei tempi parziali e totali sul giro e sulla gara complessiva. Tramite una apposita app per smartphone sarà possibile per i clienti scaricare i dati dell’allenamento/gara e poterli analizzare da un punto di vista statistico. Il servizio cronometrico verrà inoltre offerto durante lo svolgimento delle gare e competizioni.

Aree verdi alberate con percorsi pedonali

Il complesso deve valorizzare la zona in cui verrà realizzato con l’estensione delle aree verdi attualmente presenti. Tutte le aree non utilizzate dalle strutture sportive saranno alberate e verdi e con percorsi pedonali utilizzabili da tutti con ingresso libero. Il fondo del percorso pedonale sarà realizzato in terra battuta e completamente alberati.

Punto di assistenza

La presenza di atleti e di accompagnatori richiede la presenza di un punto sanitario per poter fornire assistenza in caso di lievi cadute e piccoli incidenti. Le piste saranno studiate comunque in modo da fornire adeguati spazi di caduta e di arresto e protezioni anti-urto. Nel punto sanitario sarà presente un defibrillatore automatico e personale edotto alle pratiche e procedure del primo soccorso.

Orari e giorni di apertura

Tutti i giorni (tranne 25/26 dicembre, 1° gennaio) dalle 08.00 alle 20.00. Per l’ovale principale, le 12 ore di apertura saranno suddivise in 4 turni da 3 ore. Alle squadre locali o che ne faranno richiesta (relative ad atleti Esordienti/Allievi/Juniores/Under23/Elite) saranno dedicati turni speciali per consentire l’allenamento delle squadre. I cicloamatori potranno allenarsi nei turni liberi. Il velodromo sarà utilizzabile dalle 10.00 alle 18.00 mentre per le restanti strutture l’accesso sarà consentito fino a 30 minuti prima del tramonto.

Chiusura totale nel mese di Agosto per manutenzione impianti.

Le proiezioni economico-finanziarie

Prezzi

Il prezzo del biglietto di ingresso dovrà essere in linea con strutture sportive analoghe come piscine, maneggi ecc. Il prezzo di lancio per l’ingresso singolo sarà di 5 euro, mentre l’abbonamento mensile sarà di 100 euro.

Per le squadre FCI (non amatori) sarà offerto un contratto di abbonamento annuale con due turni di allenamento settimanali per 2000 euro.

Le gare si svolgeranno con la prenotazione di due turni per 1000 euro complessivi con fornitura di servizio cronometrico.

 Previsione di vendita

La costruzione dell’impianto richiederà due anni.

Successivamente si prevede che il 50% delle squadre FCI contrarranno abbonamento annuale (13 squadre) per un totale di 26.000 euro

Il primo anno si prevede di avere mediamente 50 atleti per turno per un totale di 200 atleti al giorno. Si ipotizza che il 30% avrà contratto abbonamento mensile. Complessivamente le entrate previste saranno le seguenti:

abbonamento annuale FCI		€ 2.000
abbonamento mensile		€ 100
ingresso 1 turno		€ 5
organizzazione gara		€ 1.000
turni al mese	80
presenze per turno	70
% abbonati	30%
presenze per turno giornalieri	49
presenze per turno abbonati	21
incasso annuale da giornalieri		€ 235.200
incasso annuale abbonati		€ 25.200
presenze mensili ciclocross	200
incasso annuale ciclocross		€ 12.000
presenze mensili BMX/skate	100
incasso annuale BMX/skate		€ 6.000
presenze mensili pista	100
incasso annuale pista		€ 6.000
gare annuali effettuate	40
incasso annuale per gare		€ 40.000
squadre FCI in abbonamento	13
incasso annuale abbonamenti FCI		€ 26.000
totale incassi da atleti		€ 350.400

Si ipotizza un tasso di crescita degli ingressi degli atleti fino alla saturazione dell’impianto di 150 atleti per turno di allenamento in cinque anni.

Per organizzazione fieristica e affitto area espositiva si ipotizza di effettuare almeno 2 eventi espositivi all’anno con entrate complessive di 20.000 euro.

Saranno utilizzati come spazi pubblicitari le protezioni installate sulla pista ovale e sul velodromo, sulle transenne dei percorsi da ciclocross e sulle piste free style per BMX/skate, per un totale di 1000 metri quadri di cartellonistica. Il prezzo è fissato in 500 euro a metro quadro all’anno.

Il fatturato previsto è il seguente:

	2019	2020	2021	2022	2023
incassi da atleti	€ 350.400	€ 445.800	€ 541.200	€ 636.600	€ 732.000
incassi eventi fieristici	€ 20.000	€ 30.000	€ 40.000	€ 50.000	€ 60.000
vendita spazi pubblicitari	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
affitto ristorante/bar	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
affitto servizio noleggio	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
fatturato totale	€ 894.400	€ 999.800	€ 1.105.200	€ 1.210.600	€ 1.316.000

Costi generali e di gestione

Manutenzione del verde e degli impianti da effettuare nel mese di agosto dal personale della struttura. Fornitura di energia elettrica per illuminazione notturna impianti. Pulizia quotidiana delle aree.

Illuminazione pista ovale: 1000 W di potenza installata ogni 100 metri di percorso per un totale di 40 kW. Illuminazione area interna 40 lampioni per un totale di 4 kW. Ore di funzionamento previsto medio 350 ore/anno. Totale energia consumata 14.000 kWh. Costo 5460 euro/anno.

Piano del personale

Il piano del personale prevede di assumere le seguenti figure professionali:

		RAL	totale
1	Direttore	€ 35.000	€ 35.000
1	Amministrativo	€ 30.000	€ 30.000
2	Custody	€ 30.000	€ 60.000
2	giardinieri	€ 30.000	€ 60.000
1	elettricista	€ 30.000	€ 30.000
3	addetti pulizie	€ 30.000	€ 90.000
	Totale		€ 305.000

Investimenti

Gli esborsi per gli investimenti sono previsti tutti nei primi due anni di attività con l’acquisizione del terreno e la realizzazione dell’impianto sportivo.

Il piano di ammortamento prevede un tasso del 10% annuo.

Fonti di Finanziamento

Le fonti di finanziamento per il progetto verranno reperite nei seguenti modi:

• finanziamento investitori per 2 milioni di Euro.
• accensione di un mutuo per Euro 500.000.

Flussi di Cassa

Le risultanze del Cash Flow evidenziano un ritorno in termini finanziari dall’investimento dal 6° anno, senza ulteriori finanziamenti in conto capitale o da parte di investitori istituzionali (Private Equity). 

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FLUSSI DI CASSA
BANCHE SALDO INIZIALE	€ 0	€ 750.000	-€ 305.000	€ 266.940	€ 944.280	€ 1.727.020	€ 2.615.160
INCASSI
Versamenti di capitali	€ 2.000.000
Mutui erogati		€ 500.000
Incassi da clienti			€ 894.400	€ 999.800	€ 1.105.200	€ 1.210.600	€ 1.316.000
Altri incassi
Totali incassi	€ 2.000.000	€ 500.000	€ 894.400	€ 999.800	€ 1.105.200	€ 1.210.600	€ 1.316.000
PAGAMENTI
Fornitori	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 17.460	€ 17.460	€ 17.460	€ 17.460	€ 17.460
Personale		€ 305.000	€ 305.000	€ 305.000	€ 305.000	€ 305.000	€ 305.000
Imposte
Oneri finanziari
Altri pagamenti
Totale pagamenti	€ 1.250.000	€ 1.555.000	€ 322.460	€ 322.460	€ 322.460	€ 322.460	€ 322.460
Incassi - pagamenti	€ 750.000	-€ 1.055.000	€ 571.940	€ 677.340	€ 782.740	€ 888.140	€ 993.540
BANCHE SALDO FINALE	€ 750.000	-€ 305.000	€ 266.940	€ 944.280	€ 1.727.020	€ 2.615.160	€ 3.608.700

Conto Economico

Dal punto di vista strettamente economico, l’utile viene raggiunto dal 6° anno di attività.

Stato Patrimoniale

Il patrimonio netto, in aumento di anno in anno, fornisce sufficienti garanzie ad eventuali investitori che volessero entrare nel progetto.

Annotazioni:

le fotografie inserite nel documento non rappresentano fedelmente il progetto ma hanno lo scopo di fornire un'idea approssimativa della destinazione d'uso delle piste. In fase avanzata di progetto si procederà alla realizzazione di rendering completo della struttura. Le fotografie utilizzate sono state reperite da vari siti internet.

Ideatore e progettista:

Ing. MARCO RIZZUTI